В случае, когда требуется вывести из оборота коды маркировки и списать их с баланса необходимо:
Добавление кодов в продажу доступно тремя способами.
Сканировать коды маркировки
Поставить галочку "Добавлять новые товары при сканировании" (1), поставить язык раскладки английский, нажать на “Поле ввода КМ” (2) и отсканировать коды маркировки.
Ввести коды маркировки вручную
Поставить галочку "Добавлять новые товары при сканировании" (1), ввести вручную или скопировать коды маркировки в поле ввода кода (2).
Загрузить коды маркировки из файла
Для этого вам потребуется заранее подготовленный файл со списком кодов маркировки в формате XLSX, где на одной строке расположен один КМ.
Чтобы удалить код из продажи, переведите ползунок с позиции Добавить товар в позицию Удалить товар и отсканируйте код, либо вставьте его в строку.
- Номер и дату первичного документа (1) - это может быть номер и дата внутреннего акта списания или документа поставки, на основании которого делается вывод из оборота.
- Тип отгрузки - Продажа (2)
- Поставить галочку Вывод из оборота (3)
- Выбрать Причину выбытия из выпадающего списка (4)
- Указать покупателя, при необходимости (5)
- Нажать Сохранить (6)
Также, необходимо перейти на вкладку товары, указать стоимость продажи, нажать сохранить.
Как селлеру на FBS вывести маркированный товар из оборота, если неизвестно, когда покупатель его получит?
Ждать получения товара покупателем не нужно.
При дистанционной продаже товар выводится из оборота до фактической доставки покупателю. По пункту 130 ПП РФ № 1681 сведения о выводе необходимо передать не позднее даты фактической доставки товара и не позднее 3 рабочих дней со дня отгрузки товара с вашего склада.
Какой первичный документ указать?
Пункт 130 требует указать наименование, дату и номер первичного документа о выбытии товара.
Первичный документ указывается опционально — только при его наличии. Если документ есть, селлер самостоятельно определяет, какой документ указать для конкретной отгрузки.
Это может быть, например:
— номер отгрузки/заказа в маркетплейсе;
— номер товарной накладной;
— другой документ, относящийся к данной поставке.
Главное — чтобы выбранный документ позволял идентифицировать конкретную отгрузку.
Какую цену указывать?
В пункте 130 установлено, что стоимость выводимого товара указывается по данным учета участника оборота.
Поэтому селлеру также необходимо определить, какую стоимость он использует в своем учете для этой операции.
Как правило, это цена товара, установленная продавцом до применения скидок и иных изменений стоимости, которые могли возникнуть уже на этапе оформления или передачи заказа покупателю.